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一般納稅人記賬、小規(guī)模記賬、進出口企業(yè)

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所在地: 直轄市 北京 北京海淀
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發(fā)布時間: 2023-12-13 16:17
最后更新: 2023-12-13 16:17
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一般納稅人國稅每月都要申報納稅,不像小規(guī)模納稅人可以一個季度只進行一次申報納稅。一般納稅人每月的1-15號為申報納稅的時間,申報上月稅金。一般納稅人每月主要申報:增值稅、企業(yè)所得稅預(yù)繳。一般納稅人記賬報稅流程如下:


       1.月底前進項發(fā)票認證解密;


       2.報稅前銷項發(fā)票抄稅;


  3.打印本月開票清單;


  4.網(wǎng)上報稅:


  A、如有開具普通發(fā)票,要導入;


     B、如取得可以抵扣的“四小票”,需要采集導入?!八男∑薄敝饕ǎ贺涍\發(fā)票、廢舊物資發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購憑證、海關(guān)增值稅完稅旁證。


      C、主表格自動生成后,根據(jù)開票清單,填列申報表中的“銷項明細”;


  D、小型商貿(mào)企業(yè)在輔導期如出現(xiàn)進項轉(zhuǎn)出、已交稅金等情況,需要填列;


  E、連同附報表格及會計報表一起進行網(wǎng)上申報、接收回執(zhí)、打印蓋章;


  5.確認納稅專戶內(nèi)有足夠的資金用于交納稅金;


     6.網(wǎng)上打印的資料連同開票清單、金稅卡到稅務(wù)局大廳窗口進行比對,如開票由中介機構(gòu)代理則不需要攜帶。如無誤,及完成報稅;如有問題,金稅卡鎖死,轉(zhuǎn)異常崗處理。


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